2018年度福建生物工程

職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)決算

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況 ..............................

一,、部門(mén)主要職責(zé) ..................................

二、部門(mén)決算單位基本情況 ..........................

三,、部門(mén)主要工作總結(jié)...............................

第二部分 2018年度部門(mén)決算表 .......................

一,、收入支出決算總表 ..............................

二、收入決算表 ............................ .......

三,、支出決算表 ...................................

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 .................

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..............

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 .............

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算 ...........

九,、 部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 ........................

十,、 政府采購(gòu)情況表 ................................

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 .................

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ......................

二,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明...........

三,、政府性基金支出決算情況說(shuō)明 ....................

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.......

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 .........

六,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.......................

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明...................... ....

第四部分 名詞解釋 ...........................

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的主要職責(zé)是：培養(yǎng)技術(shù)技能人才,，服務(wù)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以全日制高職教育為主體,，針對(duì)食品,、醫(yī)藥、健康與管理等領(lǐng)域培養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)高技能專(zhuān)門(mén)人才,；開(kāi)展各類(lèi)非全日制教育和職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定,；面向健康產(chǎn)業(yè)開(kāi)展信息咨詢(xún),、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù)等工作,。

二、部門(mén)決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看,，福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個(gè),，其中黨政管理機(jī)構(gòu)10個(gè)，教學(xué)機(jī)構(gòu)7個(gè),，教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)3個(gè),，其中：列入2018年部門(mén)決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

三、部門(mén)主要工作總結(jié)

2018年,，我們將高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和全國(guó),、全省高校黨建,、教育工作會(huì)議精神，全面貫徹黨的教育方針,，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),，以黨建為引領(lǐng)、以改革為支撐,、以評(píng)估為抓手,、以安全為底線，凝心聚力,、筑夢(mèng)前行,，奮力開(kāi)創(chuàng)省內(nèi)有地位國(guó)內(nèi)有影響辦學(xué)有特色高職院校建設(shè)新局面。具體工作要點(diǎn)如下:

（一）全面加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的領(lǐng)導(dǎo),。

（二）堅(jiān)決破除制約事業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制障礙,。

（三）奮力奪取四大關(guān)鍵任務(wù)的勝利。

（四）繼續(xù)深化教育教學(xué)改革,。

（五）不斷提高科研社會(huì)服務(wù)水平,。

（六）全面落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

內(nèi)容詳見(jiàn)附表,。

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,466.61萬(wàn)元，本年收入8,371.84萬(wàn)元,，本年支出9,683.32萬(wàn)元,，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，結(jié)余分配14.22萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,140.90萬(wàn)元,。

（一）2018年收入8,371.84萬(wàn)元,，比2017年決算數(shù)減少820.91萬(wàn)元，下降8.9％,，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入5,574.47萬(wàn)元,，其中政府性基金0.00萬(wàn)元。

2.事業(yè)收入2,385.23萬(wàn)元,。

3.經(jīng)營(yíng)收入22.60萬(wàn)元,。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,。

5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,。

6.其他收入389.54萬(wàn)元。

（二）2018年支出9,683.32萬(wàn)元,，比2017年決算數(shù)增加2201.94萬(wàn)元,，增長(zhǎng)29.43％，具體情況如下：

1.基本支出2,433.99萬(wàn)元,。其中,，人員支出2,405.92萬(wàn)元，公用支出28.07萬(wàn)元,。

2.項(xiàng)目支出7,240.96萬(wàn)元,。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出8.38萬(wàn)元,。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算撥款支出5,612.31萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增加6.68萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.12%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))：

（一）教育支出5001.69萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少250.82萬(wàn)元,，下降4.77%。主要原因是教育專(zhuān)項(xiàng)收入減少,。

（二）科學(xué)技術(shù)支出0.4萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少9.31萬(wàn)元，下降95.88%,。主要原因是本年科學(xué)技術(shù)專(zhuān)項(xiàng)收入減少,。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出499.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加297.04萬(wàn)元,，增長(zhǎng)146.72%,。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出專(zhuān)項(xiàng)收入增加。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出91.69萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加3.86萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.39%,。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出專(zhuān)項(xiàng)收入增加。

（五）農(nóng)林水支出19.05萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少34.09萬(wàn)元,，下降64.16萬(wàn)元。主要原因是農(nóng)林水支出專(zhuān)項(xiàng)收入減少,。

三,、政府性基金支出決算情況說(shuō)明

本單位2018年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,425.46萬(wàn)元,，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2,402.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)22.54萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出。

五,、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款30.58萬(wàn)元,，同比下降24.77%。具體情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)23.14萬(wàn)元,，主要用于海外訪學(xué)海外研修,。2018年本單位組織出國(guó)團(tuán)組7個(gè),，參加其他單位出國(guó)團(tuán)組1個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)7人次,。與2017年相比, 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)47.49%,，主要是:2017年的海外訪學(xué)支出到2018年才報(bào)銷(xiāo),。
 （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.37萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6.37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,，年末公務(wù)用車(chē)保有量10輛。與2017年相比,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別下降0%和65.73%,，主要是:公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少。
　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)1.07萬(wàn)元,。主要用于學(xué)院日常接待等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待18批次,、接待總?cè)藬?shù)103,。與2017年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降18.94%，主要是:公務(wù)接待費(fèi)用減少,。

六,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額1,552.51萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,064.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出285.83萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出202.45萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛,，其中：部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)10輛,；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等,。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。