為做好學院供應保障工作，規(guī)范我院的采購及招標程序，根據有關規(guī)定，結合學院實際情況，現(xiàn)將我院物資采購審批流程通知如下：
一、申購審批程序
1、院各類辦公易耗品由各使用單位定期、統(tǒng)一提出申請，填寫《辦公易耗品申購清單》（附件2），在每月20日前根據審批權限經部門領導審核、分管領導批準后匯總后勤管理處統(tǒng)一采購。
2、除辦公易耗品外的申購手續(xù)，由申購部門提出申請，并注明預算單價和總價，經申購部門負責人審核簽字后，根據《學院財務借款及經費支出管理暫行規(guī)定》中的審批權限報相關領導審批，完成報批手續(xù)后將申購單轉交至后勤管理處（附件3）。
3、無統(tǒng)一的規(guī)格、型號等標準不明的物品包括動物類、生鮮類等，科研、實驗急需的耗材，其它特需的物品，由使用部門自行采購，大批量的物品除外。
二、采購審批程序
后勤管理處收到審批完成的申購手續(xù)后，根據《學院采購管理辦法》提出采購意見。1000元（含）以下的由后勤管理處直接安排采購；1000元以上10000元（含）以下的由分管后勤的院領導審批；10000元以上的項目要有院長簽字審批并按有關規(guī)定執(zhí)行；100000元（含）以上達到招標采購要求的按《學院招投標管理辦法(修訂)》執(zhí)行。
三、進庫驗收
1、后勤管理處設倉庫保管員，對所有辦公易耗品統(tǒng)一保管、登記、配發(fā)。
2、采購項目完成采購后，所購物資由后勤管理處組織申購部門驗收，專業(yè)儀器設備由后勤部門、監(jiān)審部門、申購部門以及有關專業(yè)人員共同驗收。
3、固定資產須由后勤管理處資產管理科登記后交付申購部門使用，申購部門要明確該資產的保管和使用人員。
4、各使用部門在使用過程中，應及時反饋儀器設備的有關信息。
四、報賬
后勤部門完成采購并辦理驗收手續(xù)工作后，將該次采購工作相關材料及發(fā)票移交給申購部門，由申購部門到財務部門辦理報銷手續(xù)，由財務處按規(guī)定支付貨款。申購部門辦理報銷手續(xù)時，必須嚴格按照學院財務規(guī)章制度提供完整的材料附件，財務部門必須一次告知申購部門報銷所需補充的材料和要求。
五、紀律與監(jiān)督
1、參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規(guī)及學院的各項規(guī)章制度，主動接受各部門、各方面的監(jiān)督檢查。
2、學院監(jiān)察審計處應履行監(jiān)督、檢查的職責，根據需要，對物資采購工作的全過程或主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督、檢查和審計。
附件1：
采購與管理程序.doc
附件2：辦公易耗品申購清單.doc
附件3：物資申購清單.doc
