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各處室、教學(xué)教輔部門：

　　為確保我院2011年部門預(yù)算編報工作的順利開展，根據(jù)省財政廳《關(guān)于編制2011年省級部門預(yù)算的通知》的精神，現(xiàn)將我院部門預(yù)算編制工作有關(guān)事項通知如下：

一、預(yù)算編制要求

　　 1、科學(xué)編制并及時上報2011年度部門預(yù)算。預(yù)算的編制涉及學(xué)院2011年資金的安排，未列入預(yù)算的項目，原則上將不予支付。各部門要高度重視部門預(yù)算的編制工作，要安排專人負責(zé)，認真嚴謹細致編制預(yù)算。　　

2、編制預(yù)算要根據(jù)本部門2010年度預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合2011年度本部門工作計劃，以項目為單位，細化預(yù)算指標。各預(yù)算項目要具體明確、測算依據(jù)要真實詳細。預(yù)算金額超過1萬元（含1萬元）的項目需列明依據(jù)或理由，并附有必要的計算過程，對過于籠統(tǒng)沒有具體項目的預(yù)算不予安排，如有上級文件要求的要附上有關(guān)文件。

3、本著保證重點、勤儉節(jié)約的原則，各部門將本部門的工作歸類分項，按項目編制預(yù)算開支，并將項目按重要程度排序，重點項目排在前面，學(xué)院將根據(jù)各部門上報的預(yù)算情況，結(jié)合學(xué)院財力，綜合平衡，保證學(xué)院重點項目的實施。　

　　二、部門預(yù)算的主要內(nèi)容

　　2011年部門預(yù)算包括學(xué)院的收入預(yù)算、支出預(yù)算。

　　（一）收入預(yù)算

　　凡有學(xué)院收入項目的部門，要根據(jù)學(xué)院的總體發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，結(jié)合本部門的工作職責(zé)，積極組織收入，認真編報本部門的收入預(yù)算。部門編報的各類收入要列明依據(jù)或理由，并附有必要的計算過程。各部門要加強對收入的管理，做到應(yīng)收盡收，及時足額上繳，嚴禁隱瞞、截流收入。各部門應(yīng)著重編報好下列收入預(yù)算：

　　1、財務(wù)處：財政資金撥款,學(xué)院全日制學(xué)生的學(xué)費及其住宿費收入等。

2、成教部：各類成教學(xué)生的學(xué)費收入及分配情況，自考環(huán)節(jié)收費，各類培訓(xùn)班收入及分配情況。

3、教務(wù)處：技能鑒定收入等。

4、網(wǎng)絡(luò)中心：計算機等級考試收入等。

　　5、公共基礎(chǔ)部：英語等級考試收入等。

　　6、科研處：預(yù)計2011年科研事業(yè)收入總額（包含縱向科研經(jīng)費和橫向科研經(jīng)費的預(yù)計數(shù)據(jù)）。

　　7、其他預(yù)計在2011年有收入的學(xué)院各部門。

　　收入預(yù)算的編報格式見附件：《2011年教育事業(yè)收入預(yù)算表》。

（二）支出預(yù)算

預(yù)算編制中的支出預(yù)算應(yīng)將項目已經(jīng)在以前年度實施，但尚未支付,需要在2011年支付的金額包含在2011年的預(yù)算范圍內(nèi)。2011年部門支出預(yù)算編制具體分工如下：

1、人員經(jīng)費支出預(yù)算：教職工及離退休人員經(jīng)費預(yù)算由組織人事處編制；教師課時費預(yù)算由教務(wù)處編制；學(xué)生人員經(jīng)費預(yù)算由學(xué)生工作處編制。

2、公用支出預(yù)算：公用支出預(yù)算由相關(guān)職能部門根據(jù)各職能部門的履職要求編報。公用支出中各職能部門的辦公雜支費和教學(xué)系部的業(yè)務(wù)費、實習(xí)實訓(xùn)費、學(xué)生活動費預(yù)算依據(jù)學(xué)院確定的統(tǒng)一標準計算。

3、項目支出預(yù)算：各項目支出實行歸口管理、總額控制，各行政處室、教學(xué)系部有該項目支出的，向歸口部門申報，歸口部門審核匯總后向財務(wù)處申報。項目支出預(yù)算的內(nèi)容應(yīng)包含項目的名稱、項目描述、作用、項目計劃支出金額、項目計劃實施時間等，有立項依據(jù)的列明有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定，附具體相關(guān)文件等。

各行政處室、教學(xué)系部有以下項目支出的，向歸口部門申報，歸口部門審核匯總后向財務(wù)處申報。項目支出目錄及歸口管理部門如下：

　　編報格式見《2011年部門經(jīng)費預(yù)算申報表》和《2011年部門項目支出預(yù)算申報表》。

　　三、編報部門預(yù)算的其他要求

預(yù)算申報表統(tǒng)一使用A4紙?zhí)钪疲瑥膶W(xué)院網(wǎng)頁下載。各部門報送的預(yù)算，需加蓋本部門公章，部門負責(zé)人簽字，經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)審定簽字后，請于2011年3月18日之前報送項目歸口管理部門，于2011年3月21日之前報送財務(wù)處，財務(wù)處聯(lián)系人：胡林，聯(lián)系電話：83741910，郵箱：[email protected]。

編制部門預(yù)算政策性強，要求嚴格，而且時間緊、任務(wù)重。預(yù)算一經(jīng)學(xué)院批復(fù)將不能進行調(diào)整，不能隨意增加預(yù)算支出，請各部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織本部門扎扎實實做好2011年預(yù)算編制工作，并按時上報。

二〇一一年三月九日

附件：
1.2011年教育事業(yè)收入預(yù)算表.xls
2.2011年度部門經(jīng)費預(yù)算申報表.xls