各處室,、各教學(xué)教輔部門：
為切實做好2012年各部門經(jīng)費預(yù)算編制工作，根據(jù)上級預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)就部門經(jīng)費預(yù)算編制有關(guān)事項通知如下：
一,、預(yù)算編制原則
?。ㄒ唬┓蠈W(xué)院發(fā)展規(guī)劃，體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展,、跨越發(fā)展,、建設(shè)節(jié)約型校園理念。
?。ǘ┙?jīng)費收支測算積極穩(wěn)妥,、全面。
?。ㄈ嚎s一般性開支,，保障重點項目經(jīng)費支出。
（四）各項收支全額納入預(yù)算,，嚴禁私設(shè)“小金庫”。
（五）堅持量入為出,，收支平衡,。
二,、預(yù)算經(jīng)費項目
（一）收入預(yù)算
凡有學(xué)院收入項目的部門,，要根據(jù)學(xué)院的年度工作計劃,，結(jié)合本部門的工作職責(zé)，積極組織收入,，認真編報本部門的收入預(yù)算,。各部門要加強對收入的管理，做到應(yīng)收盡收,，及時足額上繳,，嚴禁隱瞞、截流收入,。
1,、財務(wù)處：財政資金撥款,學(xué)院全日制學(xué)生的學(xué)費及其住宿費收入等。
2,、成教部：各類成教學(xué)生的學(xué)費收入及分配情況,，各類培訓(xùn)班收入及分配情況。
3,、教務(wù)處：技能鑒定收入等,。
4、網(wǎng)絡(luò)中心：計算機等級考試收入等,。
5,、公共基礎(chǔ)部：英語等級考試收入等。
6,、科研處：預(yù)計2012年科研事業(yè)收入總額（包含縱向科研經(jīng)費和橫向科研經(jīng)費的預(yù)計數(shù)據(jù)）,。
7、其他預(yù)計在2012年有收入的學(xué)院各部門,。
收入預(yù)算的編報格式見附件：《2012年度收入預(yù)算表》,。
（二）支出預(yù)算
各單位申報部門運行及主管工作項目所需經(jīng)費，要按內(nèi)容或項目分項測算,，并按項目分別填寫《2012年度部門經(jīng)費預(yù)算申報表》,。各系學(xué)生活動費,、業(yè)務(wù)費由財務(wù)處統(tǒng)一核定,。對于2011年度預(yù)算項目已安排并實施，而至2012年初才辦理報銷支付手續(xù)的經(jīng)費必須列入2012年的預(yù)算中,。如無特殊原因或突發(fā)事件發(fā)生,，嚴格按下達的年度部門預(yù)算執(zhí)行，年內(nèi)不再追加預(yù)算,。
部分預(yù)算實行歸口申報,，各部門按需求向費用歸口管理部門上報預(yù)算，上報學(xué)院的數(shù)據(jù)由費用歸口管理部門負責(zé)匯總編制,。
1、人員經(jīng)費支出預(yù)算：教職工及離退休人員經(jīng)費預(yù)算由組織人事處編制,，各部門工作人員統(tǒng)計表由組織人事處編報,；學(xué)生情況統(tǒng)計表由學(xué)生處編報。
2,、院級綜合性工作會議、院領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)費,、學(xué)院報刊雜志征訂費,、中層干部電話補貼、車輛維持費,、全院業(yè)務(wù)招待費等由學(xué)院辦公室負責(zé)編制；
3.教研,、教改經(jīng)費,、課時費（按現(xiàn)有教師工作量計算，并分在職和外聘）等由教務(wù)處負責(zé)編制,；
4、實訓(xùn)室建設(shè)及實訓(xùn)耗材經(jīng)費等由實訓(xùn)中心負責(zé)編制,；
5.水電費,、大型購置及改造費、維修費,、物業(yè)費及辦公電話使用費,、政府采購預(yù)算由后勤管理處負責(zé)編制；
6,、學(xué)生經(jīng)費由學(xué)生工作處、團委負責(zé)編制,。
7,、除上述支出預(yù)算外，各部門聯(lián)系本部門工作事項編制支出預(yù)算,。
三,、預(yù)算編報的要求
（一）預(yù)算編制涉及各部門2012年資金的安排，各部門要重視此項工作,，指定專人負責(zé),，防止預(yù)算虛報漏報等現(xiàn)象發(fā)生,。
（二）日常公用經(jīng)費（如辦公費、印刷費,、郵寄費,、交通費等），各部門要先根據(jù)實際情況編制預(yù)算,，學(xué)院將根據(jù)各部門上年度支出情況,、當(dāng)年工作計劃及學(xué)院財務(wù)狀況，并結(jié)合經(jīng)費分配方案中的相關(guān)標準進行預(yù)算分配,。
（三）編制預(yù)算要根據(jù)本部門2010年度預(yù)算執(zhí)行情況,，結(jié)合2011年度本部門工作計劃，以項目為單位,，細化預(yù)算指標,。各預(yù)算項目要具體明確、測算依據(jù)要真實詳細,。預(yù)算金額超過1萬元（含1萬元）的項目需列明依據(jù)或理由,，并附有必要的計算過程，對過于籠統(tǒng)沒有具體項目的預(yù)算不予安排,，如有上級文件要求的要附上有關(guān)文件,。
（四）各部門要本著保證重點、勤儉節(jié)約的原則,，在編制專項經(jīng)費（除日常辦公經(jīng)費外的所有支出）時,，將本部門的實際工作歸類分項，按重要程度排序,，重點項目排在前面,。學(xué)院將根據(jù)各部門上報的預(yù)算情況，結(jié)合學(xué)院財力,，綜合平衡,，保證學(xué)院重點項目的實施。
（五）各系,、各部門務(wù)必于2012年3月16日前將《2012年度部門經(jīng)費預(yù)算申報表》和有關(guān)編制說明報送到財務(wù)處,。紙質(zhì)資料一份（須經(jīng)編報人簽名、部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,，加蓋部門公章）；電子文檔發(fā)送郵件至財務(wù)處胡林的郵箱：[email protected],。文件通知及表格可在學(xué)院網(wǎng)站上下載,，聯(lián)系電話：83741910。
特此通知。
附：
預(yù)算申報表.xls
二〇一二年三月五日
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