各處室、各教學(xué)教輔部門：
為切實(shí)做好2012年各部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制工作,，根據(jù)上級(jí)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)就部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、預(yù)算編制原則
?。ㄒ唬┓蠈W(xué)院發(fā)展規(guī)劃,，體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展,、建設(shè)節(jié)約型校園理念,。
（二）經(jīng)費(fèi)收支測(cè)算積極穩(wěn)妥,、全面,。
?。ㄈ嚎s一般性開支，保障重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,。
（四）各項(xiàng)收支全額納入預(yù)算,，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”。
（五）堅(jiān)持量入為出,，收支平衡,。
二、預(yù)算經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
凡有學(xué)院收入項(xiàng)目的部門,，要根據(jù)學(xué)院的年度工作計(jì)劃，結(jié)合本部門的工作職責(zé),，積極組織收入,，認(rèn)真編報(bào)本部門的收入預(yù)算。各部門要加強(qiáng)對(duì)收入的管理,，做到應(yīng)收盡收,，及時(shí)足額上繳，嚴(yán)禁隱瞞,、截流收入,。
1、財(cái)務(wù)處：財(cái)政資金撥款,學(xué)院全日制學(xué)生的學(xué)費(fèi)及其住宿費(fèi)收入等,。
2,、成教部：各類成教學(xué)生的學(xué)費(fèi)收入及分配情況，各類培訓(xùn)班收入及分配情況,。
3,、教務(wù)處：技能鑒定收入等。
4,、網(wǎng)絡(luò)中心：計(jì)算機(jī)等級(jí)考試收入等,。
5、公共基礎(chǔ)部：英語等級(jí)考試收入等,。
6、科研處：預(yù)計(jì)2012年科研事業(yè)收入總額（包含縱向科研經(jīng)費(fèi)和橫向科研經(jīng)費(fèi)的預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)）,。
7,、其他預(yù)計(jì)在2012年有收入的學(xué)院各部門。
收入預(yù)算的編報(bào)格式見附件：《2012年度收入預(yù)算表》,。
（二）支出預(yù)算
各單位申報(bào)部門運(yùn)行及主管工作項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi),，要按內(nèi)容或項(xiàng)目分項(xiàng)測(cè)算，并按項(xiàng)目分別填寫《2012年度部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)表》,。各系學(xué)生活動(dòng)費(fèi),、業(yè)務(wù)費(fèi)由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一核定,。對(duì)于2011年度預(yù)算項(xiàng)目已安排并實(shí)施，而至2012年初才辦理報(bào)銷支付手續(xù)的經(jīng)費(fèi)必須列入2012年的預(yù)算中,。如無特殊原因或突發(fā)事件發(fā)生,，嚴(yán)格按下達(dá)的年度部門預(yù)算執(zhí)行，年內(nèi)不再追加預(yù)算,。
部分預(yù)算實(shí)行歸口申報(bào),，各部門按需求向費(fèi)用歸口管理部門上報(bào)預(yù)算，上報(bào)學(xué)院的數(shù)據(jù)由費(fèi)用歸口管理部門負(fù)責(zé)匯總編制,。
1,、人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算：教職工及離退休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算由組織人事處編制，各部門工作人員統(tǒng)計(jì)表由組織人事處編報(bào),；學(xué)生情況統(tǒng)計(jì)表由學(xué)生處編報(bào),。
2、院級(jí)綜合性工作會(huì)議,、院領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)費(fèi),、學(xué)院報(bào)刊雜志征訂費(fèi)、中層干部電話補(bǔ)貼,、車輛維持費(fèi),、全院業(yè)務(wù)招待費(fèi)等由學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)編制；
3.教研,、教改經(jīng)費(fèi),、課時(shí)費(fèi)（按現(xiàn)有教師工作量計(jì)算，并分在職和外聘）等由教務(wù)處負(fù)責(zé)編制,；
4,、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)及實(shí)訓(xùn)耗材經(jīng)費(fèi)等由實(shí)訓(xùn)中心負(fù)責(zé)編制；
5.水電費(fèi),、大型購置及改造費(fèi),、維修費(fèi)、物業(yè)費(fèi)及辦公電話使用費(fèi),、政府采購預(yù)算由后勤管理處負(fù)責(zé)編制,；
6、學(xué)生經(jīng)費(fèi)由學(xué)生工作處,、團(tuán)委負(fù)責(zé)編制,。
7、除上述支出預(yù)算外,，各部門聯(lián)系本部門工作事項(xiàng)編制支出預(yù)算,。
三、預(yù)算編報(bào)的要求
（一）預(yù)算編制涉及各部門2012年資金的安排，各部門要重視此項(xiàng)工作,，指定專人負(fù)責(zé),，防止預(yù)算虛報(bào)漏報(bào)等現(xiàn)象發(fā)生。
（二）日常公用經(jīng)費(fèi)（如辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵寄費(fèi)、交通費(fèi)等）,，各部門要先根據(jù)實(shí)際情況編制預(yù)算,，學(xué)院將根據(jù)各部門上年度支出情況、當(dāng)年工作計(jì)劃及學(xué)院財(cái)務(wù)狀況,，并結(jié)合經(jīng)費(fèi)分配方案中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算分配,。
（三）編制預(yù)算要根據(jù)本部門2010年度預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合2011年度本部門工作計(jì)劃,，以項(xiàng)目為單位,，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)。各預(yù)算項(xiàng)目要具體明確,、測(cè)算依據(jù)要真實(shí)詳細(xì),。預(yù)算金額超過1萬元（含1萬元）的項(xiàng)目需列明依據(jù)或理由，并附有必要的計(jì)算過程,，對(duì)過于籠統(tǒng)沒有具體項(xiàng)目的預(yù)算不予安排,，如有上級(jí)文件要求的要附上有關(guān)文件。
（四）各部門要本著保證重點(diǎn),、勤儉節(jié)約的原則,，在編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（除日常辦公經(jīng)費(fèi)外的所有支出）時(shí)，將本部門的實(shí)際工作歸類分項(xiàng),，按重要程度排序,，重點(diǎn)項(xiàng)目排在前面。學(xué)院將根據(jù)各部門上報(bào)的預(yù)算情況,，結(jié)合學(xué)院財(cái)力,，綜合平衡，保證學(xué)院重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施,。
（五）各系,、各部門務(wù)必于2012年3月16日前將《2012年度部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算申報(bào)表》和有關(guān)編制說明報(bào)送到財(cái)務(wù)處。紙質(zhì)資料一份（須經(jīng)編報(bào)人簽名,、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,，加蓋部門公章）；電子文檔發(fā)送郵件至財(cái)務(wù)處胡林的郵箱：[email protected],。文件通知及表格可在學(xué)院網(wǎng)站上下載，聯(lián)系電話：83741910,。
特此通知,。
附：
預(yù)算申報(bào)表.xls
二〇一二年三月五日
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